贵州省乡村振兴局2020年度部门项目支出绩效自评存在问题整改情况报告

根据《省财政厅关于省级预算部门开展2020年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔2021〕3号)要求,我局对2020年度项目支出绩效目标完成情况进行了自评,针对绩效自评过程中发现的问题,我局积极采取措施进行整改,现将整改情况报告如下:

一、绩效自评情况

2021年年初我局共对2020年度12个二级项目开展了绩效自评工作,自评覆盖率为100%。经自评,我局2020年度纳入绩效目标管理的12个二级项目中,绩效自评得分均在90(含)—100分,自评结果均为“优”。

二、绩效自评存在问题

通过绩效自评,发现我院预算管理存在的主要问题为:

(一)资金管理方面

2020年我局省本级全年预算数为10,507.15万元,实际执行预算数为8,288.79万元,预算执行率78.89%,我局省本级预算资金执行率有待加强。问题产生的主要原因:一是因工作计划

变动等多方面原因,部分项目产生了结余资金。如,世行项目还贷资金项目年初预算安排4,541万元,根据省财政厅外经处下达利息偿还贷款,实际支付利息2,976.95万元。二是受新冠肺炎疫情影响,培训类、调研类项目开展比预计有所减少。

(二)项目管理方面

2020年我局个别项目部分工作未能如期完成。问题产生的主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响,培训类和课题调研项目未能按照计划开展。如“调研课题”≥9个,实际开展7个课题。二是因工作计划及不确定因素影响,个别项目指标未完成,如“脱贫攻坚表彰奖励活动”≥106人,根据省委省政府工作安排,将该工作推迟到2021年开展,故2020年未开展脱贫攻坚表彰奖励活动。

(三)绩效管理方面

虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。如,信息化建设运维经费项目,在设置成本指标时,未按照预算批复金额设置,仅设置了电子政务外网、门户网站、移动政务相关运维费≤17.60万元,未全面覆盖项目批复的所有建设项目。

三、整改措施及落实情况

针对自评发现问题,我局积极采取措施,进一步优化项目支出绩效管理:

(一)资金管理方面

加强预算编制准确性,提高资金执行效率。我局在编制2021年度项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性;同时,2021年预算执行过程中,加强日常财务管理,督促指导、及时下发工作提示提醒各资金使用处、中心加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。

(二)项目管理方面

加快预算执行过程管理,强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中,发现部分二级项目因疫情影响、财政未批复资金、工作计划调整等,导致部分项目绩效目标及指标无法完成的,本着实事求是的原则,及时按程序向财政厅申请了调整。

(三)绩效管理方面

加强绩效管理,提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

2021年11月15日