贵州省农委2017年度财政预算及“三公”经费预算信息

贵州省农委2017年度财政预算及

“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门预算收支情况

1、贵州省农委2017年部门收支预算总表

2、2017年收支总体情况说明

（二）收入总体情况说明

1、贵州省农委2017年部门收入总表

2、2017年收入总体情况说明

（三）支出总体情况说明

1、贵州省农委2017年部门支出总表

2、2017年支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况

1、贵州省农委2017年财政拨款收支总表

2、2017年财政拨款收支总体情况说明

（五）一般公共预算支出情况

1、贵州省农委2017年一般公共预算支出表

2、2017年一般公共预算支出情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况

1、贵州省农委2017年一般公共预算基本支出明细表

2、2017年一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、贵州省农委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

2、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

（八）政府性基金预算支出情况

1、贵州省农委2017年政府性基金预算支出表

2、2017年政府性基金预算支出情况说明

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

（四）项目支出安排情况说明

（五）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能。负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全省农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业；组织和指导全省社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。省农委部门预算含独立编制机构数36个，其中行政单位1个、参公事业单位8个、财政全额供给非参公事业单位26个、财政部分供给非参公事业单位1个。

（三）部门人员构成。纳入省农委部门预算的36个单位编制数共1228人，其中行政人员编制154人、参公管理人员编制146人、财政补助人员编制928人；2017年末在职人员970人，其中行政人员138人、参公管理人员115人、财政补助人员717人；离休人员28人，退休人员794人。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门预算收支情况

2、2017年收支总体情况说明。2017年收入总预算132,897.29万元,上年结转53,477.05万元，收入总计186,374.34万元，本年收入占收入预算比重71.31%。支出总预算132,897.29万元，结转下年53,477.05万元，支出总计186,374.34万元，本年支出占支出预算比重71.31%。

（二）收入总体情况说明

1、贵州省农委2017年部门收入总表

单位：万元

2、2017年收入总体情况说明。2017年收入总预算132,897.29万元。 其中一般公共预算收入131,529.72万元，占收入总预算的98.97%；二是事业收入1,376.57万元，占收入总预算的1.03%。

（三）支出总体情况说明

1、贵州省农委2017年部门支出总表

单位：万元

2、2017年支出总体情况说明。2017年支出总预算132,897.29万元，按政府收支功能分类科目划分，其中教育支出5,359.29万元，占支出预算比重4.03%；科学技术支出1,284万元，占支出预算比重0.97%；社会保障和就业支出897.7万元，占支出预算比重0.68%；农林水支出124,335.74万元，占支出预算比重93.55%；住房保障支出1,020.56万元，占支出预算比重0.77%。按支出构成划分，其中基本支出16,090.51万元，占支出预算比重12.11%；项目支出116,806.78万元，占支出预算比重87.89%。

（四）财政拨款收支总体情况

1、贵州省农委2017年财政拨款收支总表

2、2017年财政拨款收支总体情况说明。一般公共预算拨款收入131,520.72万元，占收入总预算的98.97%。其中原一般公共预算拨款收入130,912.94万元，占比99.53%；原预算外转一般公共预算管理资金收入607.78万元，占比0.47%。一般公共预算拨款支出131,520.72万元，占支出总预算的98.97%。

（五）一般公共预算支出情况

1、贵州省农委2017年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）                         单位：万元

2、2017年一般公共预算支出情况说明。一般公共预算拨款支出131,520.72万元，按政府收支功能分类科目划分，其中教育支出3,982.72万元，占比3.03%；科学技术支出1,284万元，占比0.98%；社会保障和就业支出897.7万元，占比0.68%；农林水支出124,335.74万元，占比94.54%；住房保障支出1020.56万元，占比0.77%。按支出构成划分，其中基本支出14,713.94万元，占比11.19%；项目支出116,806.78万元，占比88.81%。

（六）一般公共预算基本支出情况

1、贵州省农委2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）                      单位：万元

2、2017年一般公共一般公共预算基本支出情况说明。2017年一般公共一般公共预算基本支出14,713.94万元（人员经费13,434.96万元、公用经费1,278.98万元）。按政府收支经济分类科目划分，一是工资福利支出9,289.28万元，占比63.13%。其中基本工资3,802.92万元、津贴补贴1,533.84万元、奖金91.63万元、其他社会保障缴费31.47万元、绩效工资2,931.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费897.7万元。二是商品和服务支出1,566.82万元，占比10.65%。其中办公费164.93万元、印刷费29.72万元、咨询费5.5万元、手续费10.64万元、水费34.85万元、电费127.53万元、邮电费39.88万元、物业管理费55.50万元、差旅费186.51万元、因公出国（境）费用15.82万元、维修（护）费67.27万元、租赁费62.70万元、会议费30.75万元、培训费36.65万元、公务接待费22.70万元、专用材料费7.37万元、劳务费34.30万元、委托业务费17万元、工会经费155.03万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费122.51万元、其他交通费用297万元、其他商品和服务支出41.86万元。三是对个人和家庭的补助3,848.68万元，占比26.16%。其中离休费344.43万元、退休费2,477.20万元、生活补助6.49万元、住房公积金1,020.56万元。四是其他资本性支出9.16万元，占比0.06%。其中办公设备购置8.83万元、专用设备购置0.14万元、信息网络及软件购置更新0.19万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、贵州省农委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

2、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明。一般公共预算“三公”经费财政拨款支出564.84万元，占公共财政预算支出的比重0.43%，比上年减少3.14%。其中公务接待费347.26万元，占公共财政预算支出的比重0.26%，比上年减少3.68%，原因是在职人员减少37人；公务车运行维护费217.58万元，占公共财政预算支出的比重0.17%，比上年减少2.27%。原因是2辆公务用车报废，公务用车保有量86辆。

（八）政府性基金预算支出情况

1、贵州省农委2017年政府性基金预算支出表

2、2017年政府性基金预算支出情况说明。省农委无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。为保障省农委本级和各参公事业单位运行， 2017年机关运行经费预算850万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房  取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。为提高我省畜牧发展规模化、产业化水平，以及提高防疫卫生条件，减少疫病发生，采购畜禽标识等专用材料预算760万元。为改善办公条件，提高工作效益，保障工作正常开展，采购办公设备预算194.5万元。

（三）国有资产占用情况说明。2016年末省农委占用国有资产价值29,543.58万元。其中土地面积1360.45万平方米，名义价值151.66万元；房屋及构筑物面积241,493.98平方米，价值12,190.41万元；通用设备价值9,782.56万元；专用设备价值3,384.93万元；文物和陈列品21.54价值万元；图书和档案价值263.1万元；家具、用具等价值2,671.08万元；无形资产价值1,078.3万元。

（四）项目支出安排情况说明。原一般公共预算安排项目支出116,199万元，其中省本级22,036.1万元、补助市县94,162.9万元。共分为财政专项扶贫资金、农业防灾救灾资金、农业管理事务经费、农业生产发展资金四大类。2017年以推进供给侧结构性改革为主线，以产业扶贫为主要任务，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，以结构调整为重点，以园区建设为平台，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，加快推进农业转型升级，加快农业现代化建设。项目支出重大专项拟安排如下：

1、农村土地确权登记试点经费。把农村土地承包经营权证颁成“铁证”，建立以县为重点的农村产权流转交易中心，搭建承包地经营权、林权等生产资源和农村集体资产交易信息发布和交易服务平台。积极引导农民在自愿基础上，通过租赁、互换、托管等方式，推动连片种植，发展适度规模经营。充分维护承包农户使用、流转、抵押、退出承包地等各项权能。

2、高效农业示范园区建设奖励资金。在继续发展增加省级农业园区数量的同时，全面提升农业园区发展质量。把农业园区建成一二三产业融合发展的排头兵、产业融合发展的示范区和先导区、农业科技孵化园、无公害绿色有机农产品样板田、招商引资主平台。大力拓展农业园区功能，推进农业与休闲旅游、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业。实现由省级农业园区向国家现代农业示范区跃升。

3、农业特色产业发展资金。继续发展壮大蔬菜、茶叶、马铃薯、精品水果、特色食粮、生态畜牧业、特色渔业等产业，不断优化区域布局和产业配套，形成农牧渔各业并举、粮经饲协同发展的格局，满足农产品消费升级的需要。

4、新农村建设、农村环境综合整治及基础设施建设等资金。完成100个以上省级试点建设，创建50个以上“四在农家·美丽乡村”新农村建设示范点。加强农业面源污染治理。推行高效生态循环种养模式，加快畜禽粪便和农副产品综合利用，促进“产销互补”，变废为宝。创建40个农作物病虫专业化统防统治与绿色防控融合示范基地，以水稻、蔬菜、茶叶等作物为重点，集成示范一批病虫绿色防控、农药减量控害技术模式，辐射带动大面积推广应用，实现农药使用量零增长。推进地膜清洁生产和实施农田残膜回收利用试点，开展地膜专项整治和绿色防控行动。在火龙果、猕猴桃等水果基地、规模商品蔬菜基地实施有机肥替代化肥行动。

5、农产品质量安全项目资金。持之以恒推进“三品一标”认证，大力开展农产品质量安全专项整治，加大农业投入品和农产品质量安全监督抽查力度，严格控制农产品农兽药残留超标，全省主要农产品监督抽查合格率97%以上。

6、财政、金融支农政策创新资金。重点扶持农业基础设施建设、种业发展、科技推广、品牌建设等环节。创新金融支农方式。积极探索建立市、县农业担保体系，支持各地设立小微企业及“三农”担保贷款风险补偿金，推广“联保贷款”、“两权”担保贷款等模式。

（五）部分专有名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房  取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、功能科目说明：

（1）中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（2）高等职业教育，反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（3）社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（5）行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（7）科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（8）病虫害控制，反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（9）农产品质量安全，反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（10）农业行业业务管理，反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（11）防灾救灾，反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（12）农业组织化与产业化经营，反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

（13）农业资源保护修复与利用，反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（14）其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。

（15）生产发展，反映用于农村贫困地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（16）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                 2017年2月13日