贵州省农委2014年度财政预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全省农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业；组织和指导全省社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

省农委部门预算含独立编制机构数39个，其中：行政单位1个、参公事业单位8个、财政全额补助事业单位28个、财政部分补助事业单位2个。

省农委部门预算单位构成情况表

（三）部门人员构成

纳入省农委部门预算的39个单位编制数共1280人，其中：行政（管理）人员编制482人、专业技术人员编制624人、工勤人员编制174人。2013年末实有人数1766人，其中：在职人员957人、离休人员40人、退休人员769人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2014年收入总预算117,707.3万元,支出总预算117,707.3万元，本年收入占收入预算比重100%。

贵州省农委2014年度部门预算收支预算总表

单位：万元

（二）收入预算情况说明

1、公共财政预算收入117,487.3万元，占收入预算比重99.81%。

2、专户管理的非税收入220.0万元，占收入预算比重0.19%。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。公共财政预算支出117,487.3万元。包括原口径公共财政预算支出116,263.00万元，原预算外转公共财政预算管理非税收入安排支出1,224.3万元。

贵州省农委2014年度部门预算公共财政预算支出表

单位：万元

（1）基本支出12,605.00万元，反映省农委系统行政事业单位的人员经费和公用经费。包括工资福利支出预算，主要用于工资津贴、社会保障缴费等；商品服务支出预算，主要用于办公费、水电费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费等；对个人和家庭的补助支出预算，主要用于住房公积金、离退休费和抚恤金等。

（2）项目支出104,882.30万元（省本级15,912.30万元、补助市县88,970.00万元）。省本级支出主要用于为完成特定的行政工作任务或农业事业发展目标，在基本支出预算之外发生的印刷费、差旅费，网络信息系统运行及维护、专用材料采购、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出；补助市县支出主要用于100个现代高效农业示范园区建设、动植物防疫、粮食生产及农业特色产业发展、农产品质量安全、农村土地确权登记试点、农村沼气建设、农牧业产业化及合作组织发展、农业技术推广与培训、农业结构调整、农业生产救灾、新农村建设等农业农村经济发展方面。

2、部门预算“三公经费”情况。2014年“三公经费”预算共681.6万元。一是公务用车运行费预算346.6万元，与上年持平；二是公务接待费预算335万元，比上年减少6%；三是我省对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门。

贵州省农委2014年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表

单位：万元

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及“十大民生工程”、“5个100工程”、“四在农家、美丽乡村”基础设施建设，省委、省政府或部门重点工作的项目主要有农村沼气建设项目、100个现代高效农业示范区建设项目、新农村建设试点项目、粮食生产发展项目、茶产业发展项目、农产品质量安全项目等，目前资金分配方案正在研究中。