贵州省农业委员会2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

索引号: GZ000001/2014-75461
信息分类: 资金信息
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信息名称: 贵州省农业委员会2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门概况

（一）主要职能

负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全省农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防范；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和指导全省社会主义新农村建设；承办农业涉外事务；承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

（二）单位构成

省农委2013年末独立核算机构数32个，含独立编制机构数37个，其中：行政单位1个，事业单位36个（含参公事业单位8个，财政补助事业单位28个）。

省农委部门决算单位构成情况表

编号	单位名称	单位性质	经费形式
1	贵州省农业委员会（本级）	行政单位	财政全额拨款
2	贵州省农业执法总队	参公事业单位	财政全额拨款
3	贵州省渔业局	参公事业单位	财政全额拨款
4	贵州省种子管理站	参公事业单位	财政全额拨款
5	贵州省草原监理站	参公事业单位	财政全额拨款
6	贵州省农机安全监理总站	参公事业单位	财政全额拨款
7	贵州省乡镇企业环境保护劳动卫生管理站	参公事业单位	财政全额拨款
8	贵州省动物卫生监督所	参公事业单位	财政全额拨款
9	贵州省农村经济经营管理站	参公事业单位	财政全额拨款
10	贵州省农作物技术推广总站	事业单位	财政全额补助
11	贵州省果树蔬菜工作站	事业单位	财政全额补助
12	贵州省植保植检站	事业单位	财政全额补助
13	贵州省畜禽遗传资源管理站	事业单位	财政全额补助
14	贵州省动物疫病预防控制中心	事业单位	财政全额补助
15	贵州省兽药饲料监察所	事业单位	财政全额补助
16	贵州省水产技术推广站	事业单位	财政全额补助
17	贵州省农村能源管理站	事业单位	财政全额补助
18	贵州省农业展览馆	事业单位	财政全额补助
19	贵州省农业信息中心	事业单位	财政全额补助
20	贵州省农业委员会机关服务中心	事业单位	财政全额补助
21	贵州省农业对外经济合作中心	事业单位	财政全额补助
22	贵州省农村经济文化发展中心	事业单位	财政全额补助
23	贵州省畜牧兽医学校	事业单位	财政全额补助
24	贵州省机电学校	事业单位	财政全额补助
25	贵州省农业机电学校	事业单位	财政全额补助
26	贵州省农业广播电视学校	事业单位	财政全额补助
27	贵州省农业机械技术推广总站	事业单位	财政全额补助
28	贵州省农产品质量安全监督管理站	事业单位	财政全额补助
29	贵州省绿色食品发展中心	事业单位	财政全额补助
30	贵州省土壤肥料工作站	事业单位	财政全额补助
31	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心	事业单位	财政全额补助
32	贵州省农业科技发展中心	事业单位	财政全额补助
33	贵州省草地技术试验推广站	事业单位	财政全额补助
34	贵州省农业资源环境管理站	事业单位	财政全额补助
35	贵州省种畜禽种质测定中心	事业单位	财政全额补助
36	贵州省威宁高原草地试验站	事业单位	财政部分补助
37	贵州省农机化促进中心	事业单位	财政部分补助

（三）部门编制及人员构成。2013年纳入省农委部门决算的37家单位编制数共1248人，年末实有人数1730人，其中：在职人员935人、离休人员40人、退休人员755人。

二、部门公开的文字说明

（一）预算执行情况。2013年财政拨款上年结转和结余44,667.27万元（含基本建设资金结转和结余8,425.26万元），本年收入85,435.71万元（含基本建设资金收入2,725万元），支出88,654.73万元（含基本建设资金支出3,707.35万元），年末结转和结余41,448.25万元（含基本建设资金结转和结余7,442.91万元）。

（二）收入分来源说明。2013年省农委财政拨款收入85,435.71万元、事业收入530.5万元、经营收入2,059.13万元、其他收入17,409.58万元，共105,434.92万元。

（三）财政拨款支出构成。2013年公共预算财政拨款支出共88，654.73万元（公开02表），其中：中专教育3,307.45万元、社会公益研究920万元、其他污染防治支出730.08万元、行政运行5,052.85万元、事业运行4,249.46万元、农垦运行1.4万元、技术推广与培训9,620.32万元、病虫害控制18,493.12万元、农产品质量安全2,089.09万元、统计监测与信息服务480.71万元、农业行业业务管理69.69万元、对外交流与合作74.34万元、灾害救助20万元、农业结构调整补贴58.6万元、农业生产资料与技术补贴39,589.02万元、农业组织化与产业化经营97.46万元、农产品加工与促销36.24万元、农村公益事业49.9万元、农业资源保护与利用334.93万元、其他农业支出2,321.97万元、生产发展185.13万元、土地治理74.16万元、其他农林水事务支出529.31万元、中小企业发展专项20万元、住房公积金249.5万元。

（四）“三公”经费财政拨款支出

1、“三公”经费是指本部门（包括省农委本级、8家参公管理事业单位和28家事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及保证委本级和下属单位执行公务活动，开展基层工作调研，指导全省农业生产等工作发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指承接茶叶博览会、农交会、农业招商引资等大型活动，以及外事接待和各类公务接待支出。2013年省农委“三公”经费财政拨款支出共898.2万元，其中：因公出国（境）费164.79万元，公务用车购置费22.13万元及运行费478.86万元，公务接待费232.42万元。

2、车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。2013年购置公务车2辆，公共财政拨款公务用车购置费22.13万元，年末公务用车保有量137台，年运行费478.86万元；本单位组织出国（境）9个，参加其他单位组织的出国（境）团组19个，公共财政拨款因公出国（境）费164.79万元；由于严格公务接待管理，2013年公共财政拨款公务接待费232.42万元。

三、公开表口径说明

1、财政拨款结余结转资金情况说明。2013年年末财政拨款基本支出结转和结余1,641.87万元、项目支出结转和结余39,806.38万元（含基本建设资金结转和结余7,442.91万元），共41,448.25万元。主要有中央财政专项结转资金、省级财政跨年度实施项目结转资金以及基本建设项目结转资金。中央财政专项结转资金需结转下年按政府采购程序采购土壤熟料、动物疫苗，以及支付畜牧良种补贴和农机具购置补贴款等，2014年上半年已完成政府采购和资金拨付；省级财政跨年度实施项目资金需结转到2014年继续使用；基建项目正在实施中，资金需按实施进度拨付。

2、“三公”经费财政拨款支出决算表说明。2013年省农委“三公”经费财政拨款支出共898.2万元，其中当年财政拨款预算支出746.17万元，以前年度财政拨款结转结余资金支出152.03万元。

2013年收入支出决算总表
						公开01表
部门：贵州省农业委员会						单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	85,435.71	一、一般公共服务		30
二、上级补助收入	2		二、外交		31
三、事业收入	3	530.50	三、国防		32
四、经营收入	4	2,059.13	四、公共安全		33
五、附属单位缴款	5		五、教育		34	9,124.20
六、其他收入	6	17,409.58	六、科学技术		35	920.06
	7		七、文化体育与传媒		36
	8		八、社会保障和就业		37
	9		九、医疗卫生		38
	10		十、节能环保		39	886.08
	11		十一、城乡社区事务		40
	12		十二、农林水事务		41	87,264.73
	13		十三、交通运输		42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务		43	20.00
	15		十五、商业服务业等事务		44
	16		十六、金融监管等事务支出		45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出		46
	18		十八、国土资源气象等事务		47
	19		十九、住房保障支出		48	249.50
	20		二十、粮油物资管理事务		49
	21		二十一、储备事务支出		50
	22		二十二、国债还本付息支出		51
	23		二十三、其他支出		52
	24				53
本年收入合计	25	105,434.92	本年支出合计		54	98,464.57
用事业基金弥补收支差额	26	46.21	结余分配		55	389.70
上年结转和结余	27	53,227.26	年末结转和结余		56	59,854.12
	28				57
合计	29	158,708.39	合计		58	158,708.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

2013年公共预算财政拨款支出决算表

公开02表

部门：贵州省农业委员会单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		88,654.73	12,173.78	76,480.95
2050302	中专教育	3,307.45	2,673.52	633.93
2060302	社会公益研究	920.00		920.00
2110399	其他污染防治支出	730.08		730.08
2130101	行政运行	5,052.85	4,993.32	59.53
2130104	事业运行	4,249.46	4,237.44	12.02
2130105	农垦运行	1.40		1.40
2130106	技术推广与培训	9,620.32		9,620.32
2130108	病虫害控制	18,493.12		18,493.12
2130109	农产品质量安全	2,089.09		2,089.09
2130111	统计监测与信息服务	480.71		480.71
2130112	农业行业业务管理	69.69	20.00	49.69
2130114	对外交流与合作	74.34		74.34
2130119	灾害救助	20.00		20.00
2130121	农业结构调整补贴	58.60		58.60
2130122	农业生产资料与技术补贴	39,589.02		39,589.02
2130124	农业组织化与产业化经营	97.46		97.46
2130125	农产品加工与促销	36.24		36.24
2130126	农村公益事业	49.90		49.90
2130135	农业资源保护与利用	334.93		334.93
2130199	其他农业支出	2,321.97		2,321.97
2130505	生产发展	185.13		185.13
2130602	土地治理	74.16		74.16
2139999	其他农林水事务支出	529.31		529.31
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00
2210201	住房公积金	249.50	249.50

注：本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目

1栏＝（2+3）栏。

2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

公开03表

部门：贵州省农业委员会单位：万元

2013年“三公经费”决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
898.20	164.79	500.99	232.42

注：“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

定制

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